Rapports des documents pour Voyage par séjour

Toute tâche assignée à un employé, de la présentation des rapports sur sa mise en œuvre. Et le voyage vers un autre emplacement dans ce cas ne fait pas exception. Sortir de la ville avec une certaine commission de la direction, l'employé doit veiller à ce que, à son retour d'être en possession des documents de déclaration pour Voyage. Cette règle est obligatoire pour tous les employés.

Les documents requis pour les entreprises

La spécificité de nombreuses organisations (entreprises) assure une communication constante avec les partenaires. Mais beaucoup d'entre eux sont souvent à l'extérieur du village. Par conséquent, certains employés doivent se rendre dans une autre ville pour résoudre les problèmes critiques de l'entreprise.

Pour confirmer que l'arrivée d'un ordre particulier, ils doivent obtenir les documents comptables pertinents pour Voyage. Seulement après que la comptabilité soit en mesure de payer les travailleurs les frais engagés pour la période d'exécution des tâches de service. La liste des employés admissibles à voyager en voyage d'affaires, ainsi que le temps et d'autres détails du voyage sont généralement soumis à certaines dispositions, différentes réglementations locales ou convention collective. Dans tous les cas, faire un voyage, l'employé doit avoir:

1. Voyager certificat. Bien qu'en 2015, il a officiellement aboli, mais beaucoup d'entreprises sont encore à l'ancienne, il est utilisé.
2. La commande correspondante de la tête.
3. tâche de service.

Ce – les principaux documents de déclaration pour Voyage, sans laquelle tout voyage des employés ne serait pas dénuée de fondement.

Paiement de Voyage

Les paiements aux employés pour une mission produit des étapes comptables. Tout d'abord, avant de partir, l'employé reçoit une avance, dont le montant est calculé sur la base des règles en vigueur. Ces fonds sont fournis pour Voyage, un paiement du loyer, les coûts supplémentaires liés à (DSA), et d'autres utilisations permises par l'employeur. Le règlement final est effectué après que l' employé retour remettra les documents de rapports décorés pour Voyage. Ils doivent contenir:

• rapport de dépenses, dans laquelle tous les frais engagés sont énumérés;
• une note de service dans le cas de l'employé a dû utiliser son propre moyen de transport ou sortir.

Ainsi que le rapport des dépenses au service comptable doit également transmettre le certificat de voyage, qui devrait être une marque des entreprises visitées par l'agent chargé de la tâche qui lui est confiée un service. Nom de l' organisation doit correspondre à ce qui était initialement indiqué dans l'ordre. Si en cas de besoins opérationnels requis des visites d'entreprises situées dans d'autres localités, ce fait doit être noté dans les rapports de mission.

voyages à long terme

Pour aller sur un voyage d'affaires l'employé reçoit deux principaux documents (commandes et certificat de voyage), qui, en principe, se chevauchent. Les deux d'entre eux contiennent des informations sur le lieu de destination et le moment du voyage.

Le premier jour du voyage est envisagé de quitter l'employé avec un emploi permanent. Date de départ est indiquée sur le véhicule utilisé de billets (bus, train, avion). De plus le nombre de jours est composé à 24 heures. Plus tard, déjà considéré comme le lendemain. Il devrait être considéré comme définitivement lors de l'achat des billets. Le dernier jour est déterminé par la date de retour, comme il est indiqué sur le billet. Avant 2015, le calcul a été effectué sur la base des renseignements indiqués dans les documents de voyage. Mais après la Fédération de Russie est entrée en vigueur du décret de №1595 des années 29.12.2014, pour confirmer le départ des employés est suffisant pour afficher les documents de déclaration Voyage que des billets de voyage. Ils serviront de preuve de vie de Voyage, sur la base de la comptabilité qui paie l'employé « per diem » (coûts supplémentaires liés à la vie). Ces fonds sont prévus pour la nutrition humaine, qui est loin de la maison dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles au nom de la direction. Peut-être est la raison pour laquelle ces coûts sont parfois appelés « indemnités de terrain », qui est calculé sur la base des règles approuvées par le gouvernement russe.

logement locatif

Vous partez en voyage, de nombreux employés réservation à l'avance des chambres d'hôtel eux-mêmes. Cela leur garantit la possibilité de rester à l'arrivée. Mais parfois, vous ne pouvez pas utiliser ce service en raison du manque de disponibilité ou l'employé a choisi de régler la question sur place. Dans ce cas, il devra se contenter d'un boîtier amovible. Une telle option possible.

A son retour, il devra indiquer ce fait, faire des documents d'information pour Voyage. Pour vivre dans l'appartement, il recevra une indemnité, dont le montant est approuvé par une disposition distincte. Le montant total sera composé de salaire journalier multiplié par le nombre de jours d'un voyage d'affaires. Dans certains cas, la gestion de l'entreprise loue un appartement dans la localité où le plus souvent laisser son personnel pour résoudre les problèmes de production. Cela simplifie grandement le problème du logement pour l'employé. Il est à juste titre situé dans une chambre louée, sans dépenser leurs fonds propres. Par conséquent, à son retour, la société n'a rien à le dédommager.

le recouvrement des coûts

En rentrant chez lui, le travailleur peut compter sur le remboursement des dépenses engagées par lui pour le temps passé sur un voyage d'affaires. Parfois, ils ne sont même pas à la hauteur des coûts réels. Cela peut être le cas s'il n'a pas présenté au service de la comptabilité des pièces justificatives ou volontairement dépassé de façon déraisonnable les limites maximales admissibles. Dans ce cas, l'employé devra traiter personnellement avec la direction. Ce qui devrait aller dans les documents de déclaration pour Voyage? Un échantillon du dernier rapport de dépenses est une liste de tous les employés des dépenses financières.

En règle générale, sous réserve de l'indemnisation:

1. Tous les jours, dont la taille dépend du nombre de jours d'un voyage d'affaires. Ils ont confirmé des billets ou des documents de voyage. En Russie, a établi des règles uniformes paiement valide, selon laquelle un travailleur de jour a mis 700 roubles (dans le pays) et 2500 (à l'étranger).
2. Les coûts sont attestés sur les billets originaux achetés au box-office.
3. les frais de subsistance. Le remboursement est effectué sur la base des contrôles et des factures.

La différence entre le paiement anticipé et l'employé sera dépensé montant effectivement en mesure d'obtenir dans le calcul du salaire du mois en cours.

Hébergement Hôtel

Laissant sur un besoin, le travailleur se résout habituellement diverses questions importantes à l'entreprise. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas être résolus en un jour. Et être dans une autre ville, il avait besoin un endroit pour passer la nuit. L'option la plus simple – c'est un hôtel. Y at-il visiteur peut trouver tout ce dont vous avez besoin pour votre séjour.

Quels sont les documents comptables de l'hôtel pour un voyage d'affaires? Habituellement, il est un reçu (facture) sur les frais d'hébergement. Il se forme des rapports strictes formes 3-D, dans lequel l'information suivante est tenu compte:

• les détails de l'hôtel;
• le nom du document, le numéro et la date d'inscription;
• des données sur le visiteur (nom avec indication du pays de résidence, numéro de passeport, adresse de résidence et la date d'arrivée);
• calcul du coût de la vie avec une TVA dédiée;
• l'impression de l'entreprise.

En collaboration avec le compte dans les comptes doivent présenter le chèque de banque, émis au même endroit, à l'hôtel, après le paiement des travaux. Il confirmera les coûts qui doivent rembourser. Le compte peut également inclure des services supplémentaires (réservations, café, blanchisserie, parking, service téléphonique, navette aéroport, etc.). Mais vous les payez que lorsque ce sont prévus par la convention collective de l'entreprise, ou avec l'approbation personnelle de la direction.